| Események | Időszaki kiállítások
Terror Háza Múzeum költségvetés-tervezet 2003. év 2002-12-28 13:28:19

A Terror Háza Múzeum 2003. évi költségvetési tervezete

Múzeum saját bevétele (belépojegyek, könyvesbolti bevételek, büfé bérleti díja): 138.000.000 Ft

Működtetési költségek:

Kisfogház muködtetése (állagmegóvás, karbantartás, kiadványok) 20.000.000 Ft
Energia 21.600.000 Ft
Víz,szennyvíz 500.000 Ft
Üzemeltetés, fenntartás (biztonsági szolg., takarítás, rendszerüzemeltetés) 76.800.000 Ft
Karbantartás, javítás 3.000.000 Ft
Brossúrák költségei (látogatók a belépojegy mellé kapják) 21.800.000 Ft
Teremszövegek költségei (látogatók kapják) 27.823.000 Ft
Számviteli szolgáltatás 5.400.000 Ft
Telefon, posta 7.520.000 Ft
Szállítási költségek (üzemanyag, szállítási díj) 3.800.000 Ft
Egyéb igénybevett szolgáltatások 3.600.000 Ft
Biztosítás 3.600.000 Ft
Szakkönyv, napilap 480.000 Ft
Nyomtatvány, irodaszer 4.700.000 Ft
Tisztítószerek 2.180.000 Ft
Egyéb anyagköltség 3.000.000 Ft
Egyéb megbízás 3.720.000 Ft
Hatósági díjak 60.000 Ft
Könyvesbolti árubeszerzés 9.000.000 Ft
Eszközpótlás 20.000.000 Ft
Jogdíjak 2.500.000 Ft
Összesen: 241.083.000 Ft

Bérköltség, személyi jellegu egyéb kifizetés és járulékok:

Bérköltség (39 fő) 82.800.000 Ft
15 fő tárlatvezető megbízási díja 3.600.000 Ft
Járulékok (TB, munkaadói járulék, EHO) 33.600.000 Ft

Összesen: 120.000.000 Ft

Programok (időszaki kiállítások, előadások) költségei:

Időszaki kiállítások (6 db) 15.000.000 Ft
Előadások, könyvbemutatók 2.500.000 Ft
Fordítási költségek 5.000.000 Ft
Időszaki kiállítások teremszövegeinek költségei (látogatók kapják) 7.000.000 Ft
Katalógusok 15.000.000 Ft
Audioguide rendszer többnyelvű fejlesztése 20.000.000 Ft
Multimédiás DVD 10.000.000 Ft
Összesen: 74.500.000 Ft

Kutatóműhely létrehozásának költségei:

Múzeum adattárának bővítése, archiválása 4.000.000 Ft
Visszaemlékezések, interjúk készítése 10.000.000 Ft
Kutatók megbízási díjai, járulékok (10 kutató) 10.000.000 Ft
Publikációs költségek 6.000.000 Ft
Egyéb szervezési és infrastrukturális költségek 3.000.000 Ft
Összesen: 33.000.000 Ft

Összesen: 468.583.000 Ft